Nota fiscal: Avulsa

Acesse a tela Monitora NFe localizado na barra lateral esquerda (Favoritos) do seu sistema ou através do Menu: Lançamento > Faturamento > Monitora NFe

Clique no botão Inserir localizado no topo da tela.

No passo 1 você irá preencher a capa da sua nota fiscal, informando a finalidade que pode ser de entrada ou saída.

Finalidade:

• Emissão Normal

• Emissão NFe Complementar

• Emissão NFe Ajuste

• Emissão NFe Devolução

Após selecionado a finalidade você irá selecionar a Operação.

Obs.: Caso necessite emitir uma NFe cuja operação não esteja disponível neste campo, solicite atendimento ao suporte.

Na aba Transporte você poderá informar os dados referente ao transporte dos produtos como: quem será o responsável pelo pagamento do frete; quantidade de volume; espécie do volume (caixa, sacos e etc) e os dados da tranportadora, caso já tenha cadastro clique na lupa para localizar ou cadastre clicando no botão add.

Caso você já tenha cadastro do seu cliente/fornecedor, localize o mesmo clicando na lupa ou crie um cadastro clicando no botão Add.

Na aba Entrega você pode informar outro endereço para ser entregue o produto do cliente, diferenciando o endereço de fatura com o da entrega.

Dados Adicionais: é um campo para observações pertinentes à compra, como: número de pedido, dados bancários e etc...

Após preenchido a capa da sua NFe, clique no botão F6 | Produtos ou pressione a tecla F6 do seu teclado para inserir os itens.

Comece localizando o seu produto clicando na lupa ou pressionando a tecla F4 do seu teclado, selecione o produto. Se necessário você conseguirá informar alguma informação adicional referente ao seu produto, como: lote, cor, tamanho e etc. Insira a quantidade e o preço de venda e clique no botão F3 | Gravar . Repita este processo com todos os itens da sua nota fiscal.

Ob.: Se no momento de localizar o seu produto ele não estiver aparecendo, considere verificar se no cadastro do mesmo possui preço de venda, pois somente aparecerão os produtos com o preço de venda cadastrado.

As abas destacadas com o retângulo vermelho são referentes aos impostos. Os campos NCM, CEST, o sistema trará preenchido caso tenha sido informado no momento do cadastro do produto e CFOP, Situação tributária o sistema já trará preenchido caso já tenha sido configurado pela equipe de suporte da Jaspi.

Clicando no botão F7 | Cobrança ou pressionando a tecla F7 do seu teclado, você poderá inserir os valores e datas referente ao pagamento da sua NFe.

Na aba Totais você tem as opções de informar valores de Frete, Outras Despesas e Descontos.

E clicando no botão Preview você consegue visualizar o espelho da sua nota fiscal selecionando o modelo (ESPELHO NOTA - NF-E MODELO 55), realizando as correções caso necessário.

Caso esteja tudo certo com a sua NFe clique no botão F8 | Transmitir para homologar a autorização da sua nota. Estando tudo correto será impressa no seu monitor a nota fiscal, permitindo realizar o download ou enviar por e-mail.

Posteriormente caso seja necessário o envio por e-mail, basta clicar no ícone @ informar o(s) e-mail(s) destinatário(s) e clicar em Confirmar .